СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

С декларации за 4 квартал 2020 реестр документов, подтверждающих льготы по НДС, нужно представлять по форме, предложенной налоговиками в Письме ФНС РФ от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589.

В этой статье мы расскажем, как сформировать обновленный реестр в 1С и когда его представить в налоговую.

ФНС утвердила рекомендуемую форму и электронный формат реестра, который нужно представить по требованию налогового органа для подтверждения льготы по НДС (Письмо ФНС РФ от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589).

Реестр нужно представить в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о представлении пояснений (п. 6 ст. 6.1, п. 6 ст. 88 НК РФ).

Налоговая вправе потребовать все первичные документы по льготным операциям, если налогоплательщик представит (Письмо ФНС РФ от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589):

Алгоритм отражения льготных операции с вводом текущего реестра в программе не меняется. В обычном порядке:

В разделе Отчеты — Реестр к разделу 7 декларации теперь выводится сообщение об изменении порядка представления реестра и описание способов его создания в программе (с релиза 3.0.86.19).


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Рассмотрим формирование реестра из раздела Отчеты — Уведомления — кнопка Создать.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

В папке выберите Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

В открывшейся форме документа проверьте указанный период на вкладке и нажмите кнопку в шапке документа.

На вкладке данные об организации заполняются автоматически.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Вкладка Сведения о подписанте заполняется данными о руководителе или представителе из карточки организации. Поле заполните вручную.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Вкладка заполняется автоматически:


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке программа проверит правильность заполнения данных в реестре.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Готовый реестр можно:

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

С 1 января 2013 года в связи со вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы) (Информация Минфина России N ПЗ-10/2012).

Применяется – с 1 января 1999 года

Утверждена – Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132

– в MS-Excel

Материалы по заполнению сопроводительного реестра сдачи документов (Унифицированная форма N ТОРГ-31):

– Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132

– Статья: Особенности отраслевого учета: производство, торговля, строительство (Агафонова М. Н.) (“Налоговый вестник”, 2011)

– Статья: Документы при хранении и отпуске товаров (Елина И. А.) (“Главбух”. Приложение “Учет в торговле”, 2005, N 2)

– Статья: Бухучет в оптовой и розничной торговле (Агафонова М. Н.) (“Бератор-Пресс”, 2003)

Реестр документов из 1С может понадобиться многим пользователям — от рядовых сотрудников до налоговых органов. В этой статье покажем, как легко и быстро в 1С сделать реестр документов и справочников, используя типовые механизмы.

Сформируйте реестр документов в 1С 8.3 Бухгалтерия, используя (Операции – Журнал операций), нажав кнопку .

Список документов в реестре определяется двумя вариантами:


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Рассмотрим настройки вывода информации в самом отчете.

Реестр можно сформировать за определенный период.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

А также настроить список выводимых документов по кнопке . На вкладке укажите параметры, по которым отбираются документы.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

На вкладке выберите, какая информация выводится в отчет.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Отбор информации в реестр

Разберем основные механизмы:

Отбор документов по временному промежутку

Установите временной промежуток нужных документов, используя кнопку


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Если кнопка не отображается?

Отбор документов по параметрам

Для приведения информации в нужный вид используйте команду по кнопке .


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

В открывшемся окне перейдите на вкладку для вывода нужной информации.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Последовательность выводимой информации

По кнопке Еще – Настройка списка запустите форму настройки списка и перейдите на вкладку для настройки последовательности выводимой информации.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Любой реестр в 1С

Для формирования реестра в 1С 8.3 не нужны специальные обработки. Вывести его можно в любом журнале, используя типовые механизмы 1С для работы со списками, в т. ч. команду по кнопке .


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Подробнее Как настроить списки документов, справочников, регистров

Если Вы еще не подписаны:

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Часто в компании возникает необходимость в оперативном предоставлении реестра определенных видов документов или справочников для налоговой, руководителей и для обычных сотрудников. Сформировать реестр документов 1с Бухгалтерия 3.0 можно несколькими способами, в зависимости от вида документов или справочников.

Рассмотрим каждый из способов.

Необходимо предоставить реестр документов реализаций за период.

Заходим Продажи — Реализации(акты, накладные, УПД)


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке «Печать» – «Реестр документов».


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Откроется отчет, в котором указываем период, за который необходимо сформировать реестр. Если в базе ведется учет по нескольким организациям, то выбираем необходимую организацию.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке «Показать настройки» можно сделать дополнительные отборы или настроить вывод дополнительных полей в реестре документов.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Можно сделать отбор только по документам, в которых была реализация товаров или только реализация услуг, выбрав необходимую настройку.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Также можно сделать отбор по контрагенту или списку контрагентов.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

На вкладке «Оформление» можно настроить отражение дополнительных колонок из документов.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

А так же необходимость вывода в отчете заголовка или подписи ответственного лица, установив соответствующие галочки в настройках.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Аналогично можно форматировать реестр и в других журналах документов: банковских выписках, поступление товаров и услуг, счетов-фактур и т.д.

В журнале документов настроить необходимые отборы, например период и отбор по контрагенту.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке «Ещё» – «Вывести список».


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Галочками отмечаем поля, которые необходимо вывести.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке «Ок» формируется реестр.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Способ менее удобен, по сравнению с первым способом, т.к нет возможности вывести наименование отчета и подписи ответственного, так же количество полей для вывода ограничено. Но его можно использовать в журналах, в которых не предусмотрена печать реестра документов, например в журнале операций введенных вручную или если необходимо вывести список из справочника, например, вывести список контрагентов.

Еще один вариант для формирования реестра, можно воспользоваться Универсальным отчетом.

Заходим в меню Отчеты — Универсальный отчет.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Выбираем тип объекта по которому необходимо сформировать реестр.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

В данном случает, тип объекта будет документ.

В поле «Имя объекта» выбираем вид документа по которому необходимо сформировать реестр.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Указываем период, за который необходимо сформировать реестр, и в настройках указываем отборы.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

На вкладке «Поля и сортировки» указываем поля, которые нам необходимо вывести.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

По кнопке «Закрыть и сформировать» формируем отчет.


СОХРАНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ

Статья составлена специалистом нашей Линии консультаций.

Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *